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    金地集團:第三季度營收、歸母凈利潤均下滑 毛利率腰斬

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    2021-10-23 14:55 3197 0 0
    金地集團2021年三季度報告顯示,第三季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入196.1億元,同比下降4.64%;實現(xiàn)歸母凈利潤14.84億元,同比下降26.19%,

    作者:面包財經

    來源:面包財經(mianbaocaijing)

    金地集團2021年三季度報告顯示,第三季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入196.1億元,同比下降4.64%;實現(xiàn)歸母凈利潤14.84億元,同比下降26.19%,第三季度公司營收及歸母凈利潤同比均出現(xiàn)下滑。

    圖1:2020Q3至2021Q3金地集團業(yè)績看板

    上半年,金地集團由子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金同比增加逾315%,且子公司金地商置向少數(shù)股東比例分紅較高。

    2021年9月公司第二大股東大家人壽減持近1.06億股,套現(xiàn)近12億元,這是大家人壽自2016年以來第一次減持公司股份。

     第三季度營收、歸母凈利潤均下滑 毛利率腰斬 

    金地集團的主營業(yè)務為房地產開發(fā)與銷售,經營模式以自主開發(fā)銷售為主。公司的業(yè)務板塊分為住宅地產開發(fā)、商業(yè)地產和產業(yè)地產開發(fā)及運營、房地產金融及物業(yè)管理服務等。

    2021年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入538.84億元,同比增長33.25%;實現(xiàn)歸母凈利潤33.09億元,同比大幅下降33.72%。其中第三季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入196.1億元,同比下降4.64%,環(huán)比下降27.22%;實現(xiàn)歸母凈利潤14.84億元,同比下降26.19%,第三季度公司營收及歸母凈利潤同比均出現(xiàn)下滑。

    圖2:2018Q3至2021Q3金地集團營業(yè)收入及歸母凈利潤

    公司前三季度歸母凈利潤大幅下滑,主要是因為前期拿地成本較高,地價占房價比重提高。前期較高的地價房價比逐漸在結算利潤和毛利率上體現(xiàn)出來,前三季度公司毛利率為18.13%,同比下降近20個百分點,降幅逾五成。第三季度公司毛利率為19.49%,環(huán)比上升6個百分點,有所改善。

    圖3:2018Q3至2021Q3金地集團毛利率

    毛利率下滑也成為房地產行業(yè)普遍趨勢。以申萬二級房地產開發(fā)行業(yè)121家A股上市公司為例,2021年上半年,這121家上市公司毛利率中位數(shù)為26.5%,同比下降4.8個百分點;以營業(yè)收入加權的毛利率平均值為21.16%,同比下降6.34個百分點。

    此外,2021年前三季度,公司累計實現(xiàn)簽約面積1062萬平方米,同比上升29%;累計實現(xiàn)簽約金額2287億元,同比上升34%。前三季度,公司共獲取土地101宗,總投資額約1135億元,權益投資額約460億元;新增土地儲備1492萬平方米,同比增長逾50%。

     吸收少數(shù)股東投資的現(xiàn)金增逾3倍有“明股實債”之嫌 

    截至2021年上半年末,金地集團現(xiàn)金短債比為1.19;凈負債率69.59%;剔除預收賬款后的資產負債率為69.44%,“三道紅線”均未超出閾值,為“綠檔”,有息負債規(guī)模年增速不得超過15%。

    值得注意的是,截至上半年末,金地集團少數(shù)股東權益為408.59億元,較上年同期增加逾46%,三季度末進一步增加至429.85億元。前三季度,公司由子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金為45.58億元,同比增加近315%。吸收少數(shù)股東投資劇增,是否是“明股實債”不得而知。

    圖4:2018Q3至2021Q3金地集團少數(shù)股東權益及吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

    此外,據(jù)金地集團2021年半年報披露,上半年公司子公司金地商置歸屬少數(shù)股東的收益為6.05億元,而該期向少數(shù)股東宣告分派的股利高達7.96億元,高出歸屬其自身收益近2億元。

    不僅僅是金地集團,在房地產企業(yè)融資環(huán)境趨緊的背景下,通過吸收少數(shù)股東投資來融資的操作在房企中越來越普遍。比如萬科截至上半年末少數(shù)股東權益為1419億元,同比增加逾48%,由子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金為178億元,同比增加近127%;榮盛發(fā)展截至上半年末少數(shù)股東權益為87億元,同比增加逾131%,由子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金為71億元,同比增加近1619%。

    圖5:2020H1、2021H1部分上市房企少數(shù)股東權益及吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

     大家保險9月減持逾1億股 

    2021年9月,金地集團發(fā)布股東減持公告,公司第二大股東大家人壽于9月3日至9日之間,通過集中競價累計減持公司股份4504.92萬股,占公司總股本的0.99%;于9月14日,通過大宗交易減持公司股份6054萬股,占公司總股本的1.34%。按照相應區(qū)間公司股價收盤價平均值計算,此次減持大家人壽共套現(xiàn)近12億元。此次減持后,大家人壽持有公司股份比例從20.43%減少至18.09%。

    大家保險集團的前身是安邦保險集團。由于安邦集團存在違反保險法規(guī)定的經營行為,可能嚴重危及自身償付能力,2019年7月經中國銀保監(jiān)會批準,中國保險保障基金、中國石化、上汽集團共同出資設立大家保險集團,對安邦集團實施接管。

    圖6:大家人壽減持金地集團股份情況

    這是大家人壽自2016年以來第一次減持金地集團股份,此次大幅減持可能與中國銀保監(jiān)會于2020年11月發(fā)布的《關于保險資金財務性股權投資有關事項的通知》(以下簡稱“《通知》”)有一定關系,《通知》中提到保險資金財務性股權投資標的企業(yè)不得直接從事房地產開發(fā)建設。

    在大家人壽大幅減持之后,金地集團董事長凌克于9月16日通過集中競價的交易方式,增持公司股份10萬股。此外,香港中央結算公司在第三季度共增持公司股份約1395萬股。(YZF)

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

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    原標題: 金地集團:第三季度營收、歸母凈利潤均下滑 毛利率腰斬

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      蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協(xié)會個人破產委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產業(yè)發(fā)展投資基金、河南農投華晶先進制造產業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經濟糾紛等。

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